| 项目编号 | ZJ2025BJ****** |
|---|---|
| 项目名称 | 北京市养老护理照料示范中心管理风险咨询服务 |
| 所需服务 | 其他 |
| 投资审批项目 | |
| 项目规模 | |
| 项目所在辖区 | |
| 项目业主 | 北京市民政局 |
| 审批项目资金来源 | 财政性资金 |
| 服务金额（万元） | 5.000000 |
| 星级评价 | 无 |
| 比选报名及响应材料递交方式 | 线上报名,线上递交文件 |
| 比选报名及响应材料递交地点 | -- |
| 比选响应材料递交截止时间 | 2025年10月30日 00时00分 |
自合同签订之日起至全部咨询服务工作结束。 |
1.受托方指派具有专业胜任能力的人员，具有行政事业单位内部控制规范研究或中国内部控制标准等方面经验人员组成项目组，项目组现场派出人员不少于2人。
2.受托方按照《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师执业准则》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）的通知》（财会[2017]1号）等法律法规要求，结合委托方实际，对委托方实施必要的流程程序，按照约定的时间出具咨询服务成果。
3.受托方按照委托方要求完成咨询服务工作，履行中国注册会计师审计准则和中国注册会计师职业道德守则，保证咨询服务质量，提供咨询服务成果。
4.受托方根据委托方工作安排配合做好1次专题业务培训，提升领导和全体人员管理风险防范意识。
非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。
非必填，项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。
（一）不同中介机构的法定代表人或实际控制人为同一人的；
（二）中介机构的法定代表人或实际控制人，和项目单位法定代表人或者项目负责人有配偶、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的；
（三）中介机构与项目单位具有投资控股关系；
（四）其他应当回避的情形。
1.风险评估，梳理委托方业务流程，明确业务环节，识别单位面临的各种风险，分析风险隐患，对风险进行分析和评估，形成《内部控制风险评估报告》。
2.对委托方现有内控制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行评价，形成《内部控制体系评价报告》。
3.按照相关制度要求，结合委托方实际，对委托方修订的新版《内部控制手册》的规范性、有效性等方面提出具体建议。
4.配合委托方完成1次内部控制相关的专题培训。
5.至少安排2名专业人员提供弹性现场咨询服务，随时响应咨询服务需求。
| 项目编号 | ZJ2025BJ****** | 项目名称 | 北京市养老护理照料示范中心管理风险咨询服务 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所需服务 | 其他 | 投资审批项目 | |||||||
| 项目规模 | 项目所在辖区 | 顺义区 | |||||||
| 项目业主 | 北京市民政局 | 审批项目资金来源 | 财政性资金 | ||||||
| 服务金额（万元） | 5.000000 | 星级评价 | 无 | ||||||
| 比选报名及响应材料递交方式 | 线上报名,线上递交文件 | 比选报名及响应材料递交地点 | -- | ||||||
| 比选响应材料递交截止时间 | 2025年10月30日 00时00分 | ||||||||
| 交易方式 | 比选 | ||||||||
| 服务时限 |
|
||||||||
| 资质（资格）要求 | 1.受托方指派具有专业胜任能力的人员，具有行政事业单位内部控制规范研究或中国内部控制标准等方面经验人员组成项目组，项目组现场派出人员不少于2人。 2.受托方按照《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师执业准则》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）的通知》（财会[2017]1号）等法律法规要求，结合委托方实际，对委托方实施必要的流程程序，按照约定的时间出具咨询服务成果。 3.受托方按照委托方要求完成咨询服务工作，履行中国注册会计师审计准则和中国注册会计师职业道德守则，保证咨询服务质量，提供咨询服务成果。 4.受托方根据委托方工作安排配合做好1次专题业务培训，提升领导和全体人员管理风险防范意识。 |
||||||||
| 金额说明 | 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。 |
||||||||
| 公告说明 | 非必填，项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。 |
||||||||
| 有无回避情况 | （一）不同中介机构的法定代表人或实际控制人为同一人的； |
||||||||
| 项目内容 | 1.风险评估，梳理委托方业务流程，明确业务环节，识别单位面临的各种风险，分析风险隐患，对风险进行分析和评估，形成《内部控制风险评估报告》。 2.对委托方现有内控制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行评价，形成《内部控制体系评价报告》。 3.按照相关制度要求，结合委托方实际，对委托方修订的新版《内部控制手册》的规范性、有效性等方面提出具体建议。 4.配合委托方完成1次内部控制相关的专题培训。 5.至少安排2名专业人员提供弹性现场咨询服务，随时响应咨询服务需求。 |
||||||||
| 联系人 | 徐先生 |
|---|---|
| 传真 | |
| 联系电话 | ******533 |
| 公司名称 | |
| 地址 | |
| 公司电话 | |
| 个人电话 | |
| 邮件 |
| 联系人 | 徐先生 | 传真 | |
|---|---|---|---|
| 联系电话 | ******533 | 公司名称 | |
| 地址 |
