一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************601
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年10月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 冰禹 BYrl-77 垃圾桶 20 136.0 冰禹BYrl-77 验收通过 2 威力王子 500g 洗洁精 50 750.0 威力王子500g 验收通过 3 爱家 70g固体清香剂 48 240.0 爱家/aijia固体清香剂70g 验收通过 4 好媳妇 AGW-4842吸水拖把 130 4550.0 好媳妇AGW-4842 验收通过 5 卫洋 一体式2.5斤 扫把 40 600.0 卫洋一体式2.5斤 验收通过 6 卫洋 WY-1011簸箕 50 500.0 卫洋WY-1011 验收通过 7 兰诗 DM-181水拖把 150 1770.0 兰诗DM-181 验收通过 8 茶花 0765 挂钩/粘钩 80 1120.0 茶花0765 验收通过 9 雅高 YG-035 水桶 30 450.0 雅高YG-035 验收通过 10 白猫 柠檬红茶洗洁精500g 洗洁精 80 392.0 白猫/WhiteCat柠檬红茶洗洁精500g 验收通过 11 兰诗 601 硬毛木柄扫把 300 2100.0 兰诗601 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
