一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 福泉市文豪文具批发部
三、 *采购项目编号： ************018
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年10月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 锐牌 6020 三角标杆 大容量 水彩笔 41 492.0 锐牌6020 验收通过 2 得力 得力/deli 8308文件袋(透明) 50 50.0 得力/deli8308透明 验收通过 3 得力 30411 得力/deli30411EVA泡棉双面胶带2.5mm*18mm*5y(白)(1卷/袋) 24 36.0 得力/deli30411 验收通过 4 光大 卡纸 4开加厚亮光卡纸 单张 300 300.0 光大4开卡纸 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈银霞
