一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 福泉嘉瑞文体办公用品批发部
三、 *采购项目编号： ************051
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年10月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 YC339-4折纸/手工纸 5 87.5 得力/deliYC339-4 验收通过 2 金隆兴 6730 粉笔 1000 2000.0 金隆兴/Glosen6730 验收通过 3 得力 0012 订书钉 50 75.0 得力/deli0012 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王礼杰
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