一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************247
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年10月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 85613 烧水壶 保温烧水壶 2l 5 640.0 得力/deli85613 验收通过 2 得力 S206 红色笔芯/黑色笔芯-20支装 60 774.0 得力/deliS206 验收通过 3 得力 S206 红色笔芯/黑色笔芯-20支装 80 1032.0 得力/deliS206 验收通过 4 得力 S01 中性笔 红笔/黑笔0.5子弹头 80 160.0 得力/deliS01 验收通过 5 得力 S01 中性笔 红笔/黑笔0.5子弹头 160 320.0 得力/deliS01 验收通过 6 清风 BR40ADHP 清风敦煌系列4层90抽/包*4包*6提抽取式面巾纸 13 678.6 清风/qingfengBR40ADHP 验收通过 7 得力 0325 订书机 5 42.5 得力/deli0325 验收通过 8 得力 0012 订书钉 20 20.0 得力/deli0012 验收通过 9 得力 3552 打印/复印纸 3552尼罗河A4-70g- 整箱8包4000张 10 1500.0 得力/deli3552 验收通过 10 南孚 7号电池卡装 七号碱性聚能环3代电（48粒） 1 105.6 南孚/NANFU7号 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王道平
