订单：SCZG-************，于：2025-10-21 11:05进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SCZG-************
二、项目名称：办公用品采购
三、成交信息
******有限公司
******街道海丰十四路以南、棣新八路以西玫瑰苑A#楼115铺
成交金额：554.50，大写(人民币)：伍佰伍拾肆元伍角
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绳子 | 国产 国旗1号 绳子 | 国产 | 国旗1号 | 3 | ￥32.0000 | ￥96.00 |
| 2 | 胶水 | 国产 胶棒 胶水 | 国产 | 胶棒 | 8 | ￥24.0000 | ￥192.00 |
| 3 | 票夹 | 得力/deli 大燕尾夹 票夹 | 得力/deli | 大燕尾夹 | 1 | ￥16.0000 | ￥16.00 |
| 4 | 绳子 | 国产 国旗3号 绳子 | 国产 | 国旗3号 | 3 | ￥15.0000 | ￥45.00 |
| 5 | 票夹 | 得力/deli 小燕尾夹 票夹 | 得力/deli | 小燕尾夹 | 5 | ￥14.0000 | ￥70.00 |
| 6 | 剪刀 | 得力/deli 0603 剪刀 | 得力/deli | 0603 | 2 | ￥7.0000 | ￥14.00 |
| 7 | 胶带 | 得力/deli 透明 胶 带 胶带 | 得力/deli | 透明 胶 带 | 2 | ￥6.0000 | ￥12.00 |
| 8 | 胶水 | 得力/deli 7122 胶水 | 得力/deli | 7122 | 2 | ￥3.0000 | ￥6.00 |
| 9 | 起订器 | 得力/deli 0231 起订器 | 得力/deli | 0231 | 1 | ￥3.0000 | ￥3.00 |
| 10 | 橡皮 | 得力/deli 3041 橡皮 | 得力/deli | 3041 | 5 | ￥2.5000 | ￥12.50 |
| 11 | 回形针 | 得力/deli 0018 回形针 | 得力/deli | 0018 | 8 | ￥2.0000 | ￥16.00 |
| 12 | 档案袋 | 得力/deli 透明档案 袋 档案袋 | 得力/deli | 透明档案 袋 | 60 | ￥1.2000 | ￥72.00 |
五、 项目联系方式
联系人：刘莹
联系方式：******
******消防救援大队
2025年10月30日
