一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************921
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2024年12月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ******学校教学专用粉笔白色（一件50盒 一盒48支 ） 2 240.0 晨光/M&GACPN0102 验收通过 2 晨光 ADM95105 10个装A4/10mm办公抽杆夹 10 90.0 晨光/M&GADM95105 验收通过 3 得培力 D330-18 报告夹 50 75.0 得培力/depliD330-18 验收通过 4 得培力 D313 报告夹 30 90.0 得培力/depliD313 验收通过 5 晨光 AGPB4501 中性笔签字笔水笔0.5mm 黑色 12支/盒 1盒装 18 648.0 晨光/M&GAGPB4501 验收通过 6 晨光 AGPB4501 中性笔签字笔水笔0.5mm 黑色 12支/盒 1盒装 18 648.0 晨光/M&GAGPB4501 验收通过 7 得力 8555ES 票夹/长尾夹(40只/筒) 5 65.0 得力/deli8555ES 验收通过 8 兴立 GB R2K16-90教师备课本 70页 30 180.0 兴立 /FPQGB R2K16-90 验收通过 9 黔顺丹青 A4 听（评）课记录本 20 60.0 黔顺丹青A4 验收通过 10 兰诗 TTB-1504 簸箕 不锈钢单个垃圾铲 长杆铁簸箕 垃圾斗 12 192.0 兰诗TTB-1504 验收通过 11 喜润家 铁杆1 拖把 30 480.0 喜润家/CIRY铁杆1 验收通过 12 爱普生 004 原装墨水墨盒适用L3115/1119/3258/3151/3153/3255/3158打印机 4色套装 3 570.0 爱普生/Epson004 验收通过 13 兰诗 兰诗 617-Y 木柄扫把 60 360.0 兰诗617-Y 验收通过 14 得力 0018 回形针(100枚/盒)（单位：小盒） 1 25.0 得力/deli0018 验收通过 15 得力 7093 36g 固体胶(白) 12只/盒 高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 12支装 学生手工办公用品 1 50.0 得力/deli7093 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
