一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************057
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年10月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 海斯迪克 gnjz-245 热熔胶棒（300根左右） 1 180.0 海斯迪克gnjz-245 验收通过 2 西玛 6078 报告夹/抽杆夹 15 255.0 西玛/simaa6078 验收通过 3 西玛 6078 报告夹/抽杆夹 15 300.0 西玛/simaa6078 验收通过 4 得力 30402 1.8CM双面胶带 16卷/筒 36 864.0 得力/deli30402 验收通过 5 得力/DELI NO.7757彩色A4复印纸80克 100张/包 3 45.0 得力/deli7757 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑红
