一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************589
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年8月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 茶花 C28004 收纳箱 2 96.0 茶花C28004 验收通过 2 得力 NS883 计时器 2 48.0 得力/deliNS883 验收通过 3 得力 9863ES 印台 5 25.0 得力/deli9863ES 验收通过 4 迪士比 4625 商标纸/标签纸 5 30.0 迪士比/DSB4625 验收通过 5 得力 7302 胶水 5 10.0 得力/deli7302 验收通过 6 宝克 PC-1048 中性笔 10 240.0 宝克/BaokePC-1048 验收通过 7 得力 0018 回形针 20 30.0 得力/deli0018 验收通过 8 得力 5901 报告夹 30 45.0 得力/deli5901 验收通过 9 得力 S01 中性笔 10 240.0 得力/deliS01 验收通过 10 西玛 21252 报告夹 30 60.0 西玛/CIMA21252 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张黎
