一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 麻江县小彭文具店
三、 *采购项目编号： ************874
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年10月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADM94813 档案盒 40 280.0 晨光/M&GADM94813 验收通过 2 得力 9385 9385单据/收据/凭证 38 76.0 得力/deli9385 验收通过 3 晨光 ADM94818B 档案盒 A4文件盒 资料盒 28 420.0 晨光/M&GADM94818B 验收通过 4 齐心 L110 清洁垃圾袋中号 45*50CM垃圾袋 300 1800.0 齐心/ComixL110 验收通过 5 得力 30400 胶带 50 900.0 得力/deli30400 验收通过 6 得力（deli） 胶带 30285 1个/卷装 75 1125.0 得力/deli30285 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邹启秀
