订单：SCZG-************，于：2025-10-30 14:47进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SCZG-************
二、项目名称：财务部采购办公用品
三、成交信息
供应商：莘县日兴文具超市
******街道新华路南段路西（莘府花园对过）
成交金额：427.00，大写(人民币)：肆佰贰拾柒元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 铆管 | 得力/deli 3844 铆管 | 得力/deli | 3844 | 1 | ￥95.0000 | ￥95.00 |
| 2 | 档案盒 | 得力/deli 5684 档案盒 | 得力/deli | 5684 | 10 | ￥13.0000 | ￥130.00 |
| 3 | 印台（印油） | 得力/deli 9864 印台（印油） | 得力/deli | 9864 | 2 | ￥12.0000 | ￥24.00 |
| 4 | 票夹 | 得力/deli 8553-3# 票夹 | 得力/deli | 8553-3# | 5 | ￥12.0000 | ￥60.00 |
| 5 | 档案盒 | 国产 55 档案盒 | 国产 | 55 | 10 | ￥10.0000 | ￥100.00 |
| 6 | 起订器 | 得力/deli 0231 起订器 | 得力/deli | 0231 | 1 | ￥3.0000 | ￥3.00 |
| 7 | 订书钉 | 得力/deli 0027 订书钉 | 得力/deli | 0027 | 10 | ￥1.5000 | ￥15.00 |
五、 项目联系方式
******总工会财务部
联系方式：******
******总工会
2025年10月30日
