一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************696
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年10月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 垃圾清运 1 800.0 无品牌36526 验收通过 2 厕所拖把池(含材料人工) 2 260.0 无品牌****** 验收通过 3 厕所供水系统及水箱维修(含材料人工) 2 1300.0 无品牌398516 验收通过 4 伸缩缝漏水维修(含材料人工) 1 1560.0 无品牌****** 验收通过 5 教室门移装 2 240.0 无品牌QG-FDM3900 验收通过 6 教室日光灯维修(含材料人工) 15 375.0 无品牌****** 验收通过 7 吊扇拆除及安装 41 1230.0 无品牌54644 验收通过 8 踢脚线修复 7 700.0 无品牌198788 验收通过 9 地面瓷砖修复(含材料人工) 1 1200.0 无品牌365849 验收通过 10 粘贴瓷砖(含材料人工) 1 135.0 无品牌****** 验收通过 11 瓷砖拆除 1 500.0 无品牌****** 验收通过 12 墙体粉刷涂料(含材料人工) 2 3300.0 无品牌CH-007 验收通过 13 墙体防水(含材料人工) 2 1200.0 无品牌99-1 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 程先勇
