一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： 普安县新达办公设备销售维修中心
三、 *采购项目编号： ************886
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年8月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 联想 DVD+RW 光盘 100 200.0 联想/lenovoDVD+RW 验收通过 2 三菱 UB-125 中性笔 100 300.0 三菱/uniUB-125 验收通过 3 得力 63102 报告夹 58 116.0 得力/deli63102 验收通过 4 得力 5617 档案盒 20 300.0 得力/deli5617 验收通过 5 得力 8555-D 长尾夹 27 351.0 得力/deli8555-D 验收通过 6 公牛 GN-605 电源插座 8 784.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 7 得力 0465 订书机 3 114.0 得力/deli0465 验收通过 8 晨好 0029 PU笔记本 会议记录本 17 425.0 晨好0029 验收通过 9 杰思特 JT-C2612T铂金版 硒鼓 9 2430.0 杰思特/JEASTJT-C2612T铂金版 验收通过 10 忆捷 SU20 U盘 5 1490.0 忆捷/EagetSU20 验收通过 11 罗技 MK345 键鼠套装 1 159.0 罗技/LogitechMK345 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李杰
