一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************644
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年7月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 惠普 复印机配件 定影组件器 2 1200.0 惠普/HP定影组件 验收通过 2 雷克沙 NS100 固态硬盘（含操作系统及基础软件安装） 2 750.0 雷克沙/lexarNS100 验收通过 3 绿联 20716 视频线/音频线/AV线 卡侬公对母延长线 K歌直播麦克风话筒头线 调音台音响箱功放摄影机平衡线 1 115.0 绿联/Ugreen20716 验收通过 4 ******医院柜台扩音喇叭对话机 1 290.0 康艺/KANGYIHT-500B 验收通过 5 三星 DDR4 2400 4G 台式机内存条 原厂 1 260.0 三星/SamsungDDR4 2400 4G 验收通过 6 文印保 CRG051D 鼓架 适用于佳能LBP162dw硒鼓 黑色 1 450.0 文印保CRG051D 验收通过 7 得力/deli 热敏收银纸 超市小票/收银机打印纸 1 160.0 得力/deli3143 验收通过 8 长城/GREAT WALL 金牌全模电脑电源 1 350.0 长城/GREAT WALLHP-280A 验收通过 9 文印保CRG051粉盒 适用于佳能LBP161/162/M263/264/269 硒鼓 1 260.0 文印保CNA054Y 验收通过 10 绿联 绿联Type-C公对公数据线PD100W快充线适用苹果MacBook Pro/Switch电脑手机 手机数据线 1 28.0 绿联/UgreenType-C 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 葛宏柱
