一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************831
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年10月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 100 1000.0 帮洁强力去垢亮洁900g 验收通过 2 白云清洁 AF01006 平板拖把 10 420.0 白云清洁/BAIYUN CLEANINGAF01006 验收通过 3 蓝月亮 84消毒液600g 消毒液 60 714.0 蓝月亮/Blue moon84消毒液600g 验收通过 4 立白 餐饮商用洗洁精5KG 大桶装 10 350.0 立白/Liby餐饮商用洗洁精5KG 验收通过 5 立白 1kg 柠檬洗洁精 30 267.0 立白/Liby1kg 验收通过 6 雅高 38cm吸水拖把 15 675.0 雅高吸水拖把 验收通过 7 亿家洁 9058扫把 10 250.0 亿家洁9058 验收通过 8 十度 H6 （ShiDu） 扩音器 5 1595.0 十度H6 验收通过 9 超威 40盘 蚊香 50 575.0 超威40盘 验收通过 10 美家日记 60cm 拖把 10 590.0 美家日记60CM 验收通过 11 雕牌 202g 肥皂 78 390.0 雕牌202g 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邹启秀
