订单：SCZG-************，于：2025-10-28 09:58进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SCZG-************
二、项目名称：区局办公用品8月第三部分
三、成交信息
******有限公司
******办事处共青团西路180号二楼210室
成交金额：1227.00，大写(人民币)：壹仟贰佰贰拾柒元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 订书机 | 得力/deli 0306 订书机 | 得力/deli | 0306 | 30 | ￥12.0000 | ￥360.00 |
| 2 | 胶带 | 得力/deli 30369 胶带 | 得力/deli | 30369 | 30 | ￥9.3000 | ￥279.00 |
| 3 | 档案袋 | 得力/deli 得力5953 档案袋 | 得力/deli | 得力5953 | 30 | ￥8.6000 | ￥258.00 |
| 4 | 订书钉 | 得力/deli 0231 订书钉 | 得力/deli | 0231 | 50 | ￥3.0000 | ￥150.00 |
| 5 | 尺子 | 晨光/M&G 96026直尺 尺子 | 晨光/M&G | 96026直尺 | 50 | ￥1.8000 | ￥90.00 |
| 6 | 橡皮 | 得力/deli 7535 橡皮 | 得力/deli | 7535 | 100 | ￥0.9000 | ￥90.00 |
五、 项目联系方式
联系人：侯中新
联系方式：******
******税务局
2025年10月28日
