一、 *采购人名称： ******保健院
二、 *履约供应商名称： ******商行（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************775
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******保健院
六、 *验收日期： 2025年10月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9879 光敏印油 2 30.0 得力/deli9879 验收通过 2 汰渍 净白去渍 柠檬清新型洗衣粉 1.36kg 洗衣粉 1.36kg 16 240.0 汰渍/Tide净白去渍 柠檬清新型洗衣粉 1.36kg 验收通过 3 清达 TP997 档案盒 14 140.0 清达/QINGDATP997 验收通过 4 清达 TP858A 档案盒3.5cm 28 196.0 清达/QINGDATP858A 验收通过 5 清达 TP768 档案盒 5.5cm 18 144.0 清达/QINGDATP768 验收通过 6 得力 0368 订书机 5 115.0 得力/deli0368 验收通过 7 得力 S536 白板笔 24 39.6 得力/deliS536 验收通过 8 远洋 16K 教学用本 30 90.0 远洋16K 验收通过 9 现代美 AK-59 中性笔 11 264.0 现代美AK-59 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴鹏
