一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 兴义市花园文具批发部
三、 *采购项目编号： ************660
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年10月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 狂神 KS0708不锈钢口哨 1个 44 528.0 狂神KS0708 验收通过 2 优品卫 草酸浓缩溶液500g 20瓶/件 多用途清洁剂 70 1960.0 优品卫草酸浓缩溶液500g 验收通过 3 利尔康 84消毒液500ml 杀菌清洁去污洁厕地板清洗 500ml*30瓶 /箱 8 480.0 利尔康/LIRCON84消毒液500ml 验收通过 4 ******医院扫地撮箕 洋铲 150 1425.0 环绿23*20*24 验收通过 5 狂神 KS5768 中考训练跳绳 4 136.0 狂神KS5768 验收通过 6 远洋 16K 听课记录本 教学用本 100 250.0 远洋/YY16K 验收通过 7 远洋 16K 备课本80页 52 234.0 远洋16K 验收通过 8 富强 A1一次性水杯塑料杯 200ml 2000只/件 12 1320.0 富强A1塑料杯200ml 验收通过 9 启腾 书写液 110ml 笔用墨水/补充液/墨囊 60 540.0 启腾书写液 110ml 验收通过 10 安赛瑞 26925 垃圾袋 200 5600.0 安赛瑞26925 验收通过 11 利得 0624 垃圾袋 800 4800.0 利得0624 验收通过 12 益美得 SB-0318 扫把 200 1000.0 益美得SB-0318 验收通过 13 得力 0051 回形针曲别针(100枚/盒) 33 478.5 得力/deli0051 验收通过 14 咖啡熊 KF69 垃圾桶 123 1107.0 咖啡熊KF69 验收通过 15 晨光 K35 按动中性笔 88 2112.0 晨光/M&Gk35 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 夏琳
