一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 贞丰县茂胜文体用品店
三、 *采购项目编号： ************169
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年10月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6001 剪刀 6 60.0 得力/deli6001 验收通过 2 得力 5060 资料册 10 200.0 得力/deli5060 验收通过 3 得印 2497 12k聘书内芯内页 万用手册 100 60.0 得印/Befon2497 验收通过 4 金利文 J818 全新料档案盒 32 256.0 金利文J818 验收通过 5 得力 0828 订书机 5 79.5 得力/deli0828 验收通过 6 优智风 8102 胶棒 48 57.6 优智风8102 验收通过 7 得力 0603 剪刀 12 60.0 得力/deli0603 验收通过 8 蓝邦 K-026户外篮足排球运动裁判海豚鱼救生口哨 10 150.0 蓝邦K-026 验收通过 9 晨光 k35 中性笔 12 288.0 晨光/M&Gk35 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******中学
