一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************953
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年10月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADG98120 电子计算器 1 39.0 晨光/M&GADG98120 验收通过 2 晨光 ADM94814 档案盒 55mm 12 108.0 晨光/M&GADM94814 验收通过 3 西玛 A4牛皮纸封面打印纸150g 100张/包 1 15.0 西玛/simaaA4/150g 验收通过 4 晨光 ABS92742 彩色长尾夹 19mm 10 75.0 晨光/M&GABS92742 验收通过 5 晨光 MF6001 便携修正液涂改液改正液12ml 单只装 5 21.5 晨光/M&GMF6001 验收通过 6 得力 3191 笔记本 会议记录本 10 200.0 得力/deli3191 验收通过 7 晨光 ABS92738 50mm彩色长尾夹 【12只/筒】 6 72.0 晨光/M&GABS92738 验收通过 8 晨光 ADM94818 档案盒75mm 6 78.0 晨光/M&GADM94818 验收通过 9 恒利源 2128 纸档案袋 15 12.75 恒利源2128 验收通过 10 得力 0012 订书钉 （10盒/一条） 50 75.0 得力/deli0012 验收通过 11 晨光 ADM94813 经济型档案盒A4 35mm 12 96.0 晨光/M&GADM94813 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张将军
