一、 *采购人名称： ******旅游局
二、 *履约供应商名称： 观山湖区贺易云文具店（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************799
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******旅游局
六、 *验收日期： 2025年10月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8014 钢质切纸机裁纸刀 1 77.76 得力/deli8014 验收通过 2 得力 7092 固体胶(白)(只) 12 24.0 得力/deli7092 验收通过 3 得力 7534 绘画4B黄色美术绘图考试橡皮 30块/盒 1 12.8 得力/deli7534 验收通过 4 得力 S101 臻顺滑中性笔签字笔 0.5mm子弹头按动笔 ins风 黑 12支/盒 1 24.0 得力/deliS101 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蒋浩
