一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 南明区文创锦办公用品经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************495
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年6月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 75514 纤秀笔 黑色 12支/盒 10 570.0 得力/deliDL-75514 验收通过 2 得力 5913 快劳夹 牛皮纸 黄色 6只/包 10 1300.0 得力/deli5913 验收通过 3 白猫 高效去油洗洁精 洗洁精 20kg大桶装 5 635.0 白猫/WhiteCat高效去油洗洁精 验收通过 4 公牛 GN-109K 3米 电源插座 10 620.0 公牛/BULLGN-109K 3米 验收通过 5 得力 9844BES 文件框加厚 蓝色-四联独立笔筒 5 280.0 得力/deli9844BES 验收通过 6 心相印 DT15110 抽纸 茶语丝享 3层110抽*24包/箱 S码 7 412.3 心相印/Mind Act Upon MindDT15110 验收通过 7 得力 9573 垃圾袋 加厚型 45*55 30只装卷 2 9.6 得力/deli9573 验收通过 8 得力 7102 胶棒 21g高粘度PVA固体胶水12支/盒 5 65.0 得力/deli7102 验收通过 9 心相印 JP003 卷筒纸 /大盘纸/卫生纸/三层珍宝纸180米*6卷 整箱 7 544.6 心相印/Mind Act Upon MindJP003 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈萌
