一、 *采购人名称： ******财政局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************115
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******财政局
六、 *验收日期： 2025年10月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7737 便条纸 2 8.0 得力/deli7737 验收通过 2 得力 0018 别针/回形针/大头针 5 10.0 得力/deli0018 验收通过 3 得力 S01 中性笔 12 30.0 得力/deliS01 验收通过 4 得力 24/6 订书钉 5 10.0 得力/deli24/6 验收通过 5 得力 5684 档案盒 5 75.0 得力/deli5684 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡庆芸
