一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： 兴义市花园文具批发部
三、 *采购项目编号： ************104
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2025年10月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 2 晨光 AGPY5501 中性笔 8 80.0 晨光/M&GAGPY5501 验收通过 3 冰禹 BY-3086 木杆棉线老式拖把水拖37cm宽 5 49.0 冰禹BY-3086 验收通过 4 洁柔 PR078-06 抽纸（12提） 4 816.0 洁柔/C&SPR078-06 验收通过 5 家家宜 除菌洗衣粉5kg 除菌洗衣粉5kg 10 380.0 家家宜除菌洗衣粉5kg 验收通过 6 晨光 G-5 按动中性笔芯 1 16.0 晨光/M&GG-5 验收通过 7 晨光 MG6102 0.5mm黑色中性笔芯 1 12.0 晨光/M&GMG6102 验收通过 8 珍宝 4层压花 酒店专用 大盘卷纸 3 315.0 珍宝4层压花 酒店专用 验收通过 9 晨光 YS-13 便签本/便条纸/N次贴 1 3.0 晨光/M&GYS-13 验收通过 10 利得 0624 垃圾袋 50 300.0 利得0624 验收通过 11 晨光 K35 按动中性笔 12 288.0 晨光/M&Gk35 验收通过 12 得力 DBH-F388A 碳粉（黑色) （单位：只） 5 70.0 得力/deliDBH-F388A 验收通过 13 得力 9874ES 快干 印油 (红)(瓶) 6 32.64 得力/deli9874ES 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 朱纪丽
