一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************237
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年11月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 塑料袋 50 125.0 无品牌无型号 验收通过 2 塑料袋 50 270.0 无品牌无型号 验收通过 3 得力 5005ES 60页资料册 20 176.0 得力/deli5005ES 验收通过 4 e代 1091 HPI405D墨盒 5 575.0 e代1091 验收通过 5 户外访视包 2 336.0 无品牌无型号 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张丽霞
