订单：SCZG-************，于：2025-10-30 16:23进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SCZG-************
二、项目名称：办公用品
三、成交信息
******有限公司
******学院路以西，公园街以北180米
成交金额：2190.50，大写(人民币)：贰仟壹佰玖拾元伍角
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文件筐 | 得力/deli 78991 文件筐 | 得力/deli | 78991 | 6 | ￥33.0000 | ￥198.00 |
| 2 | 订书机 | 得力/deli 0467 订书机 | 得力/deli | 0467 | 2 | ￥28.0000 | ￥56.00 |
| 3 | 印台（印油） | 戈德/GUARD 印 油 印台（印油） | 戈德/GUARD | 印 油 | 2 | ￥20.0000 | ￥40.00 |
| 4 | 票夹 | 得力/deli 8564 票夹 | 得力/deli | 8564 | 5 | ￥18.0000 | ￥90.00 |
| 5 | 票夹 | 得力/deli 8562 票夹 | 得力/deli | 8562 | 5 | ￥16.8000 | ￥84.00 |
| 6 | 票夹 | 得力/deli 8563 票夹 | 得力/deli | 8563 | 5 | ￥12.0000 | ￥60.00 |
| 7 | 印台（印油） | 得力/deli 9864 印台（印油） | 得力/deli | 9864 | 4 | ￥12.0000 | ￥48.00 |
| 8 | 档案盒 | 得力/deli 5683 档案盒 | 得力/deli | 5683 | 12 | ￥12.0000 | ￥144.00 |
| 9 | 档案盒 | 得力/deli 5622 档案盒 | 得力/deli | 5622 | 24 | ￥10.0000 | ￥240.00 |
| 10 | 美工刀 | 得力/deli 2041 美工刀 | 得力/deli | 2041 | 3 | ￥10.0000 | ￥30.00 |
| 11 | 票夹 | 得力/deli 8565 票夹 | 得力/deli | 8565 | 5 | ￥10.0000 | ￥50.00 |
| 12 | 胶带 | 上汇 7246 胶带 | 上汇 | 7246 | 4 | ￥10.0000 | ￥40.00 |
| 13 | 档案袋 | 得力/deli 5953 档案袋 | 得力/deli | 5953 | 20 | ￥10.0000 | ￥200.00 |
| 14 | 文件夹 | 上汇 6302 文件夹 | 上汇 | 6302 | 12 | ￥9.0000 | ￥108.00 |
| 15 | 尺子 | 得力/deli 8463钢尺 尺子 | 得力/deli | 8463钢尺 | 2 | ￥7.0000 | ￥14.00 |
| 16 | 剪刀 | 得力/deli 6026 剪刀 | 得力/deli | 6026 | 4 | ￥7.0000 | ￥28.00 |
| 17 | 印台（印油） | 得力/deli 9874 印台（印油） | 得力/deli | 9874 | 4 | ￥5.0000 | ￥20.00 |
| 18 | 胶水 | 得力/deli 7093 胶水 | 得力/deli | 7093 | 36 | ￥4.8000 | ￥172.80 |
| 19 | 胶水 | 得力/deli 7303 胶水 | 得力/deli | 7303 | 48 | ￥3.9000 | ￥187.20 |
| 20 | 起订器 | 得力/deli 0231 起订器 | 得力/deli | 0231 | 3 | ￥3.5000 | ￥10.50 |
| 21 | 尺子 | 得力/deli 6220 尺子 | 得力/deli | 6220 | 3 | ￥2.0000 | ￥6.00 |
| 22 | 回形针 | 得力/deli 0018 回形针 | 得力/deli | 0018 | 10 | ￥2.0000 | ￥20.00 |
| 23 | 文件夹 | 得力/deli 5532 文件夹 | 得力/deli | 5532 | 40 | ￥2.0000 | ￥80.00 |
| 24 | 文件袋 | 得力/deli 5588 文件袋 | 得力/deli | 5588 | 15 | ￥2.0000 | ￥30.00 |
| 25 | 档案盒 | 国产 3cm牛皮硬质 档案盒 棕色/1 | 国产 | 3cm牛皮硬质 | 100 | ￥2.0000 | ￥200.00 |
| 26 | 订书钉 | 得力/deli 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 20 | ￥1.4000 | ￥28.00 |
| 27 | 橡皮 | 得力/deli 3041 橡皮 | 得力/deli | 3041 | 5 | ￥1.2000 | ￥6.00 |
五、 项目联系方式
联系人：宋琨
联系方式：******
采购单位：寿光市社会保险事业中心
2025年10月31日
