一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************378
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年11月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 72624 资料册 10 180.0 得力/deli72624 验收通过 2 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 20 720.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 550ml*24瓶 验收通过 3 晨光 ABS916J6 票夹/长尾夹 5 47.5 晨光/M&GABS916J6 验收通过 4 妙洁 垃圾袋 10 468.0 妙洁/magicMIAOJIE 验收通过 5 晨光 ABS916J2 票夹/长尾夹 5 74.0 晨光/M&GABS916J2 验收通过 6 得力 硬面抄A4/160张商务记事本笔记本子 皮面本办公会议日记本 3306 10 260.0 得力/deli3306 验收通过 7 名仁 苏打水饮料 矿泉水/纯净水苏打水饮料 无糖无汽弱碱性水 375ml*24瓶 整箱装 10 539.0 名仁/minren苏打水饮料 验收通过 8 得力 0026 订书钉 10 65.0 得力/deli0026 验收通过 9 得力 5683 档案盒 10 99.0 得力/deli5683 验收通过 10 妙洁 纸杯一次性杯子 100只装228ml加厚型 10 180.0 妙洁/magic228ml加厚型 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王蓓蓓
